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  4. Pagamento Nº 23010019
Dados do Empenho:

Número:03010522

Valor Total do Empenho:R$ 191.757,48

Valor Total Liquidado:R$ 177.223,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.534,32

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Dados da Liquidação:

Número:03010522.061

Valor Total da Liquidação:R$ 1.575,03

Valor Total Liquidado:R$ 1.575,03

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Pagamento de Restos a Pagar 23010019

Pago em: 23/01/2023

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.575,03

Valor Líquido Pago: R$ 1.575,03

Histórico:

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