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  4. Pagamento Nº 12010060
Dados do Empenho:

Número:01060231

Valor Total do Empenho:R$ 18.580,80

Valor Total Liquidado:R$ 13.729,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.851,00

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Dados da Liquidação:

Número:01060231.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.496,20

Valor Total Liquidado:R$ 9.496,20

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010060

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 9.496,20

Valor Líquido Pago: R$ 9.496,20

Histórico:

Ref. Dez/2023.

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