1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 17010029
Dados do Empenho:

Número:01040134

Valor Total do Empenho:R$ 65.613,39

Valor Total Liquidado:R$ 11.682,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.849,01

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040134.056

Valor Total da Liquidação:R$ 1.216,05

Valor Total Liquidado:R$ 1.155,25

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010029

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 19 - Manutenção e conservação de veículos

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.216,05

Valor do ISS: R$ 60,80

Valor Líquido Pago: R$ 1.155,25

Histórico:

Voltar