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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010029
Número:01040134
Valor Total do Empenho:R$ 65.613,39
Valor Total Liquidado:R$ 11.682,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.849,01
Número:01040134.056
Valor Total da Liquidação:R$ 1.216,05
Valor Total Liquidado:R$ 1.155,25
Pagamento de Restos a Pagar 17010029
Pago em: 17/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 19 - Manutenção e conservação de veículos
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.216,05
Valor do ISS: R$ 60,80
Valor Líquido Pago: R$ 1.155,25
Histórico: