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  4. Pagamento Nº 19010059
Dados do Empenho:

Número:18030006

Valor Total do Empenho:R$ 41.228,79

Valor Total Liquidado:R$ 4.401,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.827,14

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Dados da Liquidação:

Número:18030006.010

Valor Total da Liquidação:R$ 4.401,65

Valor Total Liquidado:R$ 4.047,41

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010059

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-elemento de Despesa 15 - Locação de imóveis

Credor: GIULIA MYRNA PEIXOTO MARQUES (017.088.673-50)

Valor Total: R$ 4.401,65

Valor Líquido Pago: R$ 4.047,41

Histórico:

Ref dez/2022

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