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  4. Pagamento Nº 19010063
Dados do Empenho:

Número:01030094

Valor Total do Empenho:R$ 2.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 235,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.115,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01030094.010

Valor Total da Liquidação:R$ 235,00

Valor Total Liquidado:R$ 235,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010063

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 01 - Assinaturas de periódicas e anuidades

Credor: DEMONTIER BASTOS SERAFIM ME (17.326.621/0001-62)

Valor Total: R$ 235,00

Valor Líquido Pago: R$ 235,00

Histórico:

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