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  4. Pagamento Nº 00000030
Dados do Empenho:

Número:01070011

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 700.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 540.446,15

Valor Total Liquidado:R$ 540.446,15

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Pagamento de Restos a Pagar 00000030

Pago em: 30/12/2021

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1510000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)

Valor Total: R$ 540.446,15

Valor Líquido Pago: R$ 0,00

Histórico:

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