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  4. Pagamento Nº 30010031
Dados do Empenho:

Número:19120001

Valor Total do Empenho:R$ 7.591,66

Valor Total Liquidado:R$ 2.464,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.127,18

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Dados da Liquidação:

Número:19120001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.464,48

Valor Total Liquidado:R$ 2.464,48

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Pagamento de Restos a Pagar 30010031

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 39 - Material p/ manutenção de veículos

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.464,48

Valor Líquido Pago: R$ 2.464,48

Histórico:

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