1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 12010063
Dados do Empenho:

Número:18080014

Valor Total do Empenho:R$ 3.376,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.037,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.511,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:18080014.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.037,50

Valor Total Liquidado:R$ 1.025,05

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010063

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 1.037,50

Valor do IRRF: R$ 12,45

Valor Líquido Pago: R$ 1.025,05

Histórico:

Ref NF 9436

Voltar