Dados do Empenho:

Número:23050008

Valor Total do Empenho:R$ 1.007.760,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.701,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 984.058,26

Dados da Liquidação:

Número:23050008.003

Valor Total da Liquidação:R$ 23.701,74

Valor Total Liquidado:R$ 23.701,74

Pagamento de Restos a Pagar 26010015

Pago em: 26/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita

Credor: NOVA MAX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA (19.129.610/0001-18)

Valor Total: R$ 23.701,74

Valor Líquido Pago: R$ 23.701,74


Histórico:

Ref NF 861