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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 26010015
Número:23050008
Valor Total do Empenho:R$ 1.007.760,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.701,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 984.058,26
Número:23050008.003
Valor Total da Liquidação:R$ 23.701,74
Valor Total Liquidado:R$ 23.701,74
Pagamento de Restos a Pagar 26010015
Pago em: 26/01/2023Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita
Credor: NOVA MAX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA (19.129.610/0001-18)
Valor Total: R$ 23.701,74
Valor Líquido Pago: R$ 23.701,74
Histórico:
Ref NF 861