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  4. Pagamento Nº 19010069
Dados do Empenho:

Número:23090002

Valor Total do Empenho:R$ 33.450,66

Valor Total Liquidado:R$ 10.240,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.210,66

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Dados da Liquidação:

Número:23090002.004

Valor Total da Liquidação:R$ 10.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.293,36

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Pagamento de Restos a Pagar 19010069

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-elemento de Despesa 15 - Locação de imóveis

Credor: MARIA MARYANE JERONIMO DE SOUSA PEIXOTO (628.671.053-15)

Valor Total: R$ 10.240,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.293,36

Histórico:

Ref dez/2022

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