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  4. Pagamento Nº 19010070
Dados do Empenho:

Número:01120279

Valor Total do Empenho:R$ 49.108,33

Valor Total Liquidado:R$ 49.108,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120279.002

Valor Total da Liquidação:R$ 20.238,21

Valor Total Liquidado:R$ 0,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010070

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 02 - Contribuições previdenciárias - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 20.238,21

Valor Líquido Pago: R$ 0,00

Histórico:

REF. 12/2022.

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