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  4. Pagamento Nº 19010071
Dados do Empenho:

Número:01120279

Valor Total do Empenho:R$ 49.108,33

Valor Total Liquidado:R$ 49.108,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120279.001

Valor Total da Liquidação:R$ 28.870,12

Valor Total Liquidado:R$ 28.870,12

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010071

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 02 - Contribuições previdenciárias - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 28.870,12

Valor Líquido Pago: R$ 28.870,12

Histórico:

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