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  4. Pagamento Nº 18010045
Dados do Empenho:

Número:02080018

Valor Total do Empenho:R$ 8.585,35

Valor Total Liquidado:R$ 1.717,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.868,28

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Dados da Liquidação:

Número:02080018.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.717,07

Valor Total Liquidado:R$ 1.634,65

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010045

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 50 - Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial

Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA (73.302.879/0001-08)

Valor Total: R$ 1.717,07

Valor do IRRF: R$ 82,42

Valor Líquido Pago: R$ 1.634,65

Histórico:

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