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  4. Pagamento Nº 08010002
Dados do Empenho:

Número:01090069

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.820,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01090069.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.250,00

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Pagamento de Restos a Pagar 08010002

Pago em: 08/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: CARTORIO 1 NOTARIADO E 1 OFC DE REG DA COM MARACANAU (00.717.121/0001-59)

Valor Total: R$ 1.250,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.250,00

Histórico:

REF DEZ/2023

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