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  4. Pagamento Nº 08010004
Dados do Empenho:

Número:20070015

Valor Total do Empenho:R$ 105.116,49

Valor Total Liquidado:R$ 74.675,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.920,05

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Dados da Liquidação:

Número:20070015.005

Valor Total da Liquidação:R$ 14.051,55

Valor Total Liquidado:R$ 14.051,55

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Pagamento de Restos a Pagar 08010004

Pago em: 08/01/2024

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 14.051,55

Valor Líquido Pago: R$ 14.051,55

Histórico:

NF 585717 REF NOV/2023

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