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  4. Pagamento Nº 05010003
Dados do Empenho:

Número:20070044

Valor Total do Empenho:R$ 81.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 81.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:20070044.004

Valor Total da Liquidação:R$ 818,17

Valor Total Liquidado:R$ 818,17

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05010003

Pago em: 05/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 818,17

Valor Líquido Pago: R$ 818,17

Histórico:

NF 576771 REF OUT/2023

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