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  4. Pagamento Nº 05010005
Dados do Empenho:

Número:02100068

Valor Total do Empenho:R$ 47.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02100068.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.510,71

Valor Total Liquidado:R$ 1.510,71

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Pagamento de Restos a Pagar 05010005

Pago em: 05/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.510,71

Valor Líquido Pago: R$ 1.510,71

Histórico:

NF 576771 REF OUT/2023

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