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  4. Pagamento Nº 10010002
Dados do Empenho:

Número:28080014

Valor Total do Empenho:R$ 6.019,64

Valor Total Liquidado:R$ 6.019,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:28080014.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.745,97

Valor Total Liquidado:R$ 1.745,97

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Pagamento de Restos a Pagar 10010002

Pago em: 10/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.745,97

Valor Líquido Pago: R$ 1.745,97

Histórico:

NF 585725 REF NOV/2023

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