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  4. Pagamento Nº 12010003
Dados do Empenho:

Número:01110129

Valor Total do Empenho:R$ 14.580,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.580,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110129.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.060,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.060,00

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Pagamento de Restos a Pagar 12010003

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 5.060,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.060,00

Histórico:

NF 12030 REF DEZ/2023

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