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Dados do Empenho:

Número:01120062

Valor Total do Empenho:R$ 2.088,08

Valor Total Liquidado:R$ 2.088,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120062.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.088,08

Valor Total Liquidado:R$ 2.088,08

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Pagamento de Restos a Pagar 12010005

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Valor Total: R$ 2.088,08

Valor Líquido Pago: R$ 2.088,08

Histórico:

NF 4755 REF DEZ/2023

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