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  4. Pagamento Nº 12010006
Dados do Empenho:

Número:01120065

Valor Total do Empenho:R$ 552,63

Valor Total Liquidado:R$ 552,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120065.001

Valor Total da Liquidação:R$ 552,63

Valor Total Liquidado:R$ 552,63

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010006

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Valor Total: R$ 552,63

Valor Líquido Pago: R$ 552,63

Histórico:

NF 4756 REF DEZ/2023

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