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  4. Pagamento Nº 12010015
Dados do Empenho:

Número:01110027

Valor Total do Empenho:R$ 1.081,44

Valor Total Liquidado:R$ 1.081,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110027.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.081,44

Valor Total Liquidado:R$ 1.081,44

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Pagamento de Restos a Pagar 12010015

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LAURO DE ALMEIDA ROCHA (28.830.001/0001-82)

Valor Total: R$ 1.081,44

Valor Líquido Pago: R$ 1.081,44

Histórico:

NF 611 REF DEZ/2023

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