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  4. Pagamento Nº 12010022
Dados do Empenho:

Número:23110002

Valor Total do Empenho:R$ 21.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.120,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:23110002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 21.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.120,00

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Pagamento de Restos a Pagar 12010022

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECIDA COOPAAGRO (21.196.487/0001-08)

Valor Total: R$ 21.120,00

Valor Líquido Pago: R$ 21.120,00

Histórico:

NF 4264 REF DEZ/2023

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