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  4. Pagamento Nº 12010067
Dados do Empenho:

Número:01020067

Valor Total do Empenho:R$ 605.495,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 558.415,00

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Dados da Liquidação:

Número:01020067.058

Valor Total da Liquidação:R$ 1.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.400,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010067

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 41 - Material p/ utilização em gráfica

Credor: PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA (14.527.310/0001-73)

Valor Total: R$ 1.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.400,00

Histórico:

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