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  4. Pagamento Nº 12010028
Dados do Empenho:

Número:02010736

Valor Total do Empenho:R$ 36.852,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.852,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010736.013

Valor Total da Liquidação:R$ 882,00

Valor Total Liquidado:R$ 882,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010028

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTRAS CONTRIBUICOES

Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM (00.703.157/0001-83)

Valor Total: R$ 882,00

Valor Líquido Pago: R$ 882,00

Histórico:

REF DEZ/2023

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