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  4. Pagamento Nº 26010005
Dados do Empenho:

Número:12070003

Valor Total do Empenho:R$ 4.889,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.889,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:12070003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.999,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.999,00

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Pagamento de Restos a Pagar 26010005

Pago em: 26/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 3.999,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.999,00

Histórico:

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