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  4. Pagamento Nº 23010022
Dados do Empenho:

Número:28010004

Valor Total do Empenho:R$ 33.746,40

Valor Total Liquidado:R$ 24.525,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:28010004.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.175,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.076,90

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Pagamento de Restos a Pagar 23010022

Pago em: 23/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: S W DE LIMA CARDOSO (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 8.175,00

Valor do IRRF: R$ 98,10

Valor Líquido Pago: R$ 8.076,90

Histórico:

Ref NF 1631

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