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  4. Pagamento Nº 12010040
Dados do Empenho:

Número:03040140

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.910,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03040140.009

Valor Total da Liquidação:R$ 7.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.900,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010040

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 7.900,00

Valor Líquido Pago: R$ 7.900,00

Histórico:

NF 12075 REF DEZ/2023

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