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  4. Pagamento Nº 15010001
Dados do Empenho:

Número:24100006

Valor Total do Empenho:R$ 3.930,30

Valor Total Liquidado:R$ 3.930,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24100006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.930,30

Valor Total Liquidado:R$ 3.930,30

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Pagamento de Restos a Pagar 15010001

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL

Credor: PSICOCLINICA COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS E TESTES PSICOLOGICOS LTDA (23.553.910/0001-05)

Valor Total: R$ 3.930,30

Valor Líquido Pago: R$ 3.930,30

Histórico:

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