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  4. Pagamento Nº 15010017
Dados do Empenho:

Número:31070024

Valor Total do Empenho:R$ 97.853,50

Valor Total Liquidado:R$ 97.853,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:31070024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 97.853,50

Valor Total Liquidado:R$ 97.853,50

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Pagamento de Restos a Pagar 15010017

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP (05.455.385/0001-03)

Valor Total: R$ 97.853,50

Valor Líquido Pago: R$ 97.853,50

Histórico:

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