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  4. Pagamento Nº 20010052
Dados do Empenho:

Número:01070235

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.027,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.972,96

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Dados da Liquidação:

Número:01070235.006

Valor Total da Liquidação:R$ 373,86

Valor Total Liquidado:R$ 373,86

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Pagamento de Restos a Pagar 20010052

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 55 - Serviços de Telecomunicações

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)

Valor Total: R$ 373,86

Valor Líquido Pago: R$ 373,86

Histórico:

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