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  4. Pagamento Nº 15010019
Dados do Empenho:

Número:15030015

Valor Total do Empenho:R$ 121.622,00

Valor Total Liquidado:R$ 120.950,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:15030015.006

Valor Total da Liquidação:R$ 3.690,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.690,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010019

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 3.690,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.690,00

Histórico:

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