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  4. Pagamento Nº 17010009
Dados do Empenho:

Número:02100097

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02100097.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,00

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Pagamento de Restos a Pagar 17010009

Pago em: 17/01/2024

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 1.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.000,00

Histórico:

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