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  4. Pagamento Nº 17010010
Dados do Empenho:

Número:05120002

Valor Total do Empenho:R$ 14.406,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.406,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05120002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.406,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.406,00

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Pagamento de Restos a Pagar 17010010

Pago em: 17/01/2024

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Credor: INSTITUTO PARTNER LTDA (42.912.077/0001-88)

Valor Total: R$ 14.406,00

Valor Líquido Pago: R$ 14.406,00

Histórico:

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