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  4. Pagamento Nº 18010015
Dados do Empenho:

Número:08020012

Valor Total do Empenho:R$ 133.531,00

Valor Total Liquidado:R$ 133.531,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08020012.010

Valor Total da Liquidação:R$ 12.402,26

Valor Total Liquidado:R$ 12.402,26

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010015

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 12.402,26

Valor Líquido Pago: R$ 12.402,26

Histórico:

NF 2168 REF NOV/2023

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