1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010019
Dados do Empenho:

Número:01120077

Valor Total do Empenho:R$ 26.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.772,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120077.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.300,56

Valor Total Liquidado:R$ 9.300,56

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010019

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 2401 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 9.300,56

Valor Líquido Pago: R$ 9.300,56

Histórico:

REF DEZ/2023

Voltar