1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 19010010
Dados do Empenho:

Número:01110164

Valor Total do Empenho:R$ 6.356,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.915,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01110164.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.482,56

Valor Total Liquidado:R$ 2.482,56

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010010

Pago em: 19/01/2024

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 2.482,56

Valor Líquido Pago: R$ 2.482,56

Histórico:

Voltar