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  4. Pagamento Nº 22010001
Dados do Empenho:

Número:26100014

Valor Total do Empenho:R$ 46.315,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.315,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:26100014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 46.315,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.315,00

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Pagamento de Restos a Pagar 22010001

Pago em: 22/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI (41.380.220/0001-75)

Valor Total: R$ 46.315,00

Valor Líquido Pago: R$ 46.315,00

Histórico:

NF 833 REF DEZ/2023

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