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  4. Pagamento Nº 22010002
Dados do Empenho:

Número:27100008

Valor Total do Empenho:R$ 198.741,00

Valor Total Liquidado:R$ 197.341,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27100008.002

Valor Total da Liquidação:R$ 85.680,00

Valor Total Liquidado:R$ 85.680,00

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Pagamento de Restos a Pagar 22010002

Pago em: 22/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 85.680,00

Valor Líquido Pago: R$ 85.680,00

Histórico:

NF 72 REF DEZ/2023

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