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  4. Pagamento Nº 22010003
Dados do Empenho:

Número:01120184

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120184.001

Valor Total da Liquidação:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22010003

Pago em: 22/01/2024

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Sub-elemento de Despesa 02 - TERRENOS

Credor: Eva Vilma Vieira Rodrigues de Albuquerque (455.429.453-68)

Valor Total: R$ 50.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 50.000,00

Histórico:

REF PARTE DE IDENIZAÇÃO COMP. DEZ/2023

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