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  4. Pagamento Nº 22010007
Dados do Empenho:

Número:24110037

Valor Total do Empenho:R$ 139.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 139.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24110037.001

Valor Total da Liquidação:R$ 139.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 139.500,00

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Pagamento de Restos a Pagar 22010007

Pago em: 22/01/2024

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: MAREA LOCACAO E SERVICOS EIRELI (10.923.326/0001-44)

Valor Total: R$ 139.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 139.500,00

Histórico:

NF 604 REF DEZ/2023

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