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  4. Pagamento Nº 19010077
Dados do Empenho:

Número:03010082

Valor Total do Empenho:R$ 230.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.323,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 216.676,62

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Dados da Liquidação:

Número:03010082.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.323,38

Valor Total Liquidado:R$ 13.323,38

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Pagamento de Restos a Pagar 19010077

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 02 - Contribuições previdenciárias - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 13.323,38

Valor Líquido Pago: R$ 13.323,38

Histórico:

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