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  4. Pagamento Nº 23010009
Dados do Empenho:

Número:01030039

Valor Total do Empenho:R$ 168.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 157.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01030039.005

Valor Total da Liquidação:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.000,00

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Pagamento de Restos a Pagar 23010009

Pago em: 23/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (40.083.056/0001-71)

Valor Total: R$ 70.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 70.000,00

Histórico:

NF 330 REF NOV/2023

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