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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010021
Número:01120191
Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.403,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120191.001
Valor Total da Liquidação:R$ 12.403,47
Valor Total Liquidado:R$ 12.403,47
Pagamento de Restos a Pagar 19010021
Pago em: 19/01/2024Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Sub-elemento de Despesa 20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 12.403,47
Valor Líquido Pago: R$ 12.403,47
Histórico: