Dados do Empenho:

Número:01120191

Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.403,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120191.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.403,47

Valor Total Liquidado:R$ 12.403,47

Pagamento de Restos a Pagar 19010021

Pago em: 19/01/2024

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 12.403,47

Valor Líquido Pago: R$ 12.403,47


Histórico: