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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010024
Número:01120190
Valor Total do Empenho:R$ 2.398,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.397,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120190.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.397,61
Valor Total Liquidado:R$ 2.397,61
Pagamento de Restos a Pagar 19010024
Pago em: 19/01/2024Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 2.397,61
Valor Líquido Pago: R$ 2.397,61
Histórico: