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  4. Pagamento Nº 19010026
Dados do Empenho:

Número:02010763

Valor Total do Empenho:R$ 175.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 119.151,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010763.016

Valor Total da Liquidação:R$ 7.957,62

Valor Total Liquidado:R$ 7.957,62

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Pagamento de Restos a Pagar 19010026

Pago em: 19/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 7.957,62

Valor Líquido Pago: R$ 7.957,62

Histórico:

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