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  4. Pagamento Nº 19010027
Dados do Empenho:

Número:02010913

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.440.370,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010913.017

Valor Total da Liquidação:R$ 111.971,17

Valor Total Liquidado:R$ 111.971,17

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Pagamento de Restos a Pagar 19010027

Pago em: 19/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 111.971,17

Valor Líquido Pago: R$ 111.971,17

Histórico:

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