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  4. Pagamento Nº 19010028
Dados do Empenho:

Número:01110165

Valor Total do Empenho:R$ 311.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 237.359,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110165.003

Valor Total da Liquidação:R$ 79.593,66

Valor Total Liquidado:R$ 79.593,66

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Pagamento de Restos a Pagar 19010028

Pago em: 19/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 79.593,66

Valor Líquido Pago: R$ 79.593,66

Histórico:

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