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  4. Pagamento Nº 25010047
Dados do Empenho:

Número:01110128

Valor Total do Empenho:R$ 122.267,60

Valor Total Liquidado:R$ 106.928,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.339,25

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Dados da Liquidação:

Número:01110128.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.229,97

Valor Total Liquidado:R$ 13.229,97

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 25010047

Pago em: 25/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 05 - Serviços técnicos profissionais

Credor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)

Valor Total: R$ 13.229,97

Valor Líquido Pago: R$ 13.229,97

Histórico:

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