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  4. Pagamento Nº 19010032
Dados do Empenho:

Número:02010346

Valor Total do Empenho:R$ 424.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 311.773,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010346.014

Valor Total da Liquidação:R$ 24.032,61

Valor Total Liquidado:R$ 24.032,61

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Pagamento de Restos a Pagar 19010032

Pago em: 19/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 24.032,61

Valor Líquido Pago: R$ 24.032,61

Histórico:

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